Se si desidera aggiungere un numero di ordine di acquisto (PO) alla fattura, effettuare i seguenti passaggi:
- Per prima cosa accedere al proprio account nel Portale Flotta.
- Accedere a GRUPPI FLOTTA.
- Cercare il gruppo flotta che si desidera modificare.
- Fare clic sul nome del gruppo flotta o sui tre puntini e quindi su VISUALIZZAZIONE GRUPPO.
- A destra si aprirà una barra laterale.
- Accedere alla sezione “Dettagli della fattura”.
- Fare clic sulla matita per modificare.
- In basso si troveranno due campi di testo liberi denominati Ulteriori informazioni 1 e Ulteriori informazioni 2 per aggiungere un numero di ordine di acquisto (PO). In questi campi è possibile inserire anche ulteriori informazioni che si desidera aggiungere alla fattura.
- Fare clic su Salva modifiche.
- I dati aggiornati entreranno in vigore con la prossima fatturazione.