Si desea añadir un número de pedido (PO) a su factura, siga estos pasos:
- En primer lugar, inicie sesión en su cuenta en el Portal de flotas.
- Acceda a GRUPOS DE FLOTA.
- Busque el grupo de flota que desea editar.
- Haga clic en el nombre del grupo de flota o haga clic en los tres puntos y en VER GRUPO.
- Se abrirá una barra lateral en el lado derecho.
- Navegue hasta la sección «Datos de la factura».
- Haga clic en el lápiz para editar.
- En la parte inferior verá dos campos de texto libre para información adicional denominados Additional Information 1 y Additional Information 2 para añadir un número de orden de compra (PO). Siéntase libre de añadir cualquier otra información que necesite tener en su factura.
- Haga clic en «Guardar cambios».
- Los datos actualizados se aplicarán en la siguiente facturación.