Si vous souhaitez ajouter un numéro de bon de commande (PO) à votre facture, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Connectez-vous tout d’abord à votre compte dans le Portail de la flotte.
- Allez dans GROUPES DE FLOTTE.
- Veuillez rechercher le groupe de flotte que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le nom du groupe de flotte ou cliquez sur les trois points et sur VOIR LE GROUPE.
- Une barre latérale s’ouvre sur le côté droit.
- Accédez à la section « Détails de la facture ».
- Cliquez sur le crayon pour modifier.
- En bas de la page, vous avez deux champs de texte libre intitulés Information complémentaire 1 et Information complémentaire 2 pour ajouter un numéro de commande (PO/Purchase Order). N’hésitez pas à ajouter toute autre information dont vous avez besoin sur votre facture.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
- Les corrections seront prises en compte sur la prochaine facture.